Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Paragraf
Nebytové hospodářství
3,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 469 710,21 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 854 060,77 Kč |
| Čerpání | 115,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 331 000,00 | 110,92 |
| Plyn | 750 000,00 | 519 710,21 | 351 393,85 | 67,61 |
| Elektrická energie | 265 000,00 | 265 000,00 | 534 880,98 | 201,84 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 245 000,00 | 245 000,00 | 320 877,00 | 130,97 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000,00 | 80 000,00 | 88 725,00 | 110,91 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 55 000,00 | 55 000,00 | 79 576,00 | 144,68 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 13 803,28 | 27,61 |
| Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 631,28 | 63,16 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 879,00 | 144,40 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 999,88 | 80,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 764,10 | 115,28 |
| Ochranné pomůcky | 0,00 | 0,00 | 759,00 | 0,00 |
| Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 27 911,40 | 0,00 |
| Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0,00 | 0,00 | 49 860,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 700 000,00 | 2 469 710,21 | 2 854 060,77 | 115,56 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
